RSQAS認(rèn)證通用部分審核細(xì)節(jié)

       RSQAS認(rèn)證審核內(nèi)容主要由11個(gè)評(píng)估項(xiàng)目組成，其中1-3項(xiàng)為通用部分適用于所有的物流服務(wù)商，接下來我們將為大家介紹下RSQAS認(rèn)證通用部分3個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的具體審核細(xì)節(jié)：

1、 RSQAS認(rèn)證審核 -- 管理
1.1 管理責(zé)任制度
1.1.1 公司是否有現(xiàn)行的書面政策，能夠反應(yīng)管理層在致力于安全、健康、環(huán)境及質(zhì)量(SHEQ)，及滿足客戶要求方面的積極承諾？
1.1.2 公司政策是否包括對(duì)下列活動(dòng)的開展和執(zhí)行的承諾：
(1) 基于安全的行為準(zhǔn)則 (BBS) ?
(2) 酒精和毒品 ?
(3) 保安(保護(hù)人身和財(cái)產(chǎn)不受惡意損傷和偷盜)?
1.1.3 職責(zé)和責(zé)任
(1) 是否有組織結(jié)構(gòu)圖，以描述每個(gè)人在包括安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量等方面在內(nèi)的職責(zé)范圍？
(1) 是否正式指派某人或明定某信息來源以確保公司能及時(shí)更新SHE及其它方面的法律法規(guī)？
(3) 公司是否正式任命一個(gè)DGSA（危險(xiǎn)品安全顧問）或設(shè)有類似職位？
(4) 該危險(xiǎn)品安全顧問是否按照規(guī)定向管理層提交危險(xiǎn)品運(yùn)輸情況年度報(bào)告？

1.2 RSQAS認(rèn)證--人員
1.2.1 招聘
(1) 是否有涵蓋以下內(nèi)容的書面招聘程序：
 a. 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) ?
 b. 相關(guān)能力 / 教育 ?
 c. 臨時(shí)員工 / 駕駛員 ?
(2) 是否針對(duì)相應(yīng)的職業(yè)危害對(duì)作業(yè)人員（司機(jī)、操作工等）進(jìn)行定期體檢？
(3) 是否有書面的規(guī)章紀(jì)律并保持相關(guān)記錄？
1.2.2 培訓(xùn)
(1).是否對(duì)新任命的經(jīng)理、主管和操作人員進(jìn)行入門培
(2)是否有程序鑒別經(jīng)理、主管和操作人員的培訓(xùn)需求并至少每年進(jìn)行一次評(píng)審？
(3)對(duì)操作人員的培訓(xùn)方案是否包括以下內(nèi)容：
 a. 事故報(bào)告、調(diào)查和分析？
 b. 危險(xiǎn)品處理？
 c. 特殊產(chǎn)品性質(zhì)或處理需知？
 d. 個(gè)人防護(hù)用品的使用？
 e. 公司的應(yīng)急反應(yīng)制度 ?
 f. 泄漏預(yù)防和控制？
 g. 基于安全的行為準(zhǔn)則（BBS） ?
 h. 海關(guān)作業(yè) ?
(4)是否為指定人員制定急救培訓(xùn)方案并予以實(shí)施？
(5)有沒有培訓(xùn)記錄說明誰參加了何種培訓(xùn)？
(6)有沒有執(zhí)行再培訓(xùn)？

1.3 安全、健康、環(huán)保、質(zhì)量等績效分析
1.3.1 不符合情況的報(bào)告、調(diào)查、分析和糾正
(1) 是否有文件化的程序?qū)θ缦虏环锨闆r進(jìn)行調(diào)查和記錄：
 a. 事故？
 b. 事件？
 c. 未遂事故？
 d. 潛在的健康危害？
 e. 不安全狀態(tài)？
 f. 法規(guī)符合性？
(2) 是否立即采取行動(dòng)以避免延誤后續(xù)調(diào)查行動(dòng)？
(3) 是否為相關(guān)管理層制作詳細(xì)的不符合情況報(bào)告，內(nèi)容包括：
 a. 導(dǎo)致不符合情況發(fā)生的直接原因？
 b. 識(shí)別事故發(fā)生的根本原因 ?
 c. 預(yù)防事故再次發(fā)生的糾正性措施？
(4) 是否告知客戶與其產(chǎn)品相關(guān)的不符合事件？
1.3.2 SHEQ等方面的目標(biāo)和趨勢分析
(1)是否有分析SHEQ數(shù)據(jù)以確定其趨勢的程序？
(2)有沒有設(shè)定的SHEQ目標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控？
(3)有沒有制定公司年度SHEQ&保安改進(jìn)計(jì)劃并制定具體的方案以實(shí)現(xiàn)這些改進(jìn)？

1.4 RSQAS認(rèn)證--管理評(píng)審
1.4.1 管理會(huì)議
(1)是否至少每年舉行一次正式的管理會(huì)議以對(duì)SHEQ&保安體系進(jìn)行評(píng)審？
(2)高層管理者是否定期舉行SHEQ審查會(huì)議（在兩次管理會(huì)期之間），以便監(jiān)控既定SHEQ的進(jìn)展和制定目
(3)是否有證據(jù)表明員工也共享到了公司在SHEQ方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)？
1.4.2 內(nèi)部審核
(1) 是否有管理體系內(nèi)部審核的文件計(jì)劃？
(2) 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的缺失，是否建立行動(dòng)計(jì)劃并實(shí)施了糾正措施？

1.5 保險(xiǎn)
1.5.1 公司保險(xiǎn)是否覆蓋了關(guān)于其所運(yùn)送/處理的產(chǎn)品的所有損失、損壞的契約及法律責(zé)任？
1.5.2 公司的保險(xiǎn)方針是否根據(jù)法規(guī)及客戶要求涵蓋第三方責(zé)任險(xiǎn)，包括：
(1) 綜合的一般法律責(zé)任險(xiǎn) (CGL) ?
(2) 機(jī)動(dòng)車險(xiǎn) ?
(3) 環(huán)境責(zé)任險(xiǎn) ?
(4) 機(jī)動(dòng)車輛意外責(zé)任險(xiǎn) (umbrella insurance) ?


2、 RSQAS認(rèn)證審核--安全、健康、環(huán)境
2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理
2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)管理體系
(1) 是否有程序來評(píng)估和記錄公司里的所有活動(dòng)在安全、健康和環(huán)境方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括：
 a. 新操作/新活動(dòng)啟動(dòng)時(shí) (如新產(chǎn)品，新線路) ?
 b. 操作/活動(dòng)的變動(dòng)時(shí) (管理變更) ?
(2)是否對(duì)所有運(yùn)輸和/或處理的產(chǎn)品進(jìn)行安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？
(3)是否對(duì)所有運(yùn)輸和/或處理的產(chǎn)品進(jìn)行職業(yè)健康危險(xiǎn)評(píng)估？
(4)是否采取了措施以控制/減小在識(shí)別出的潛在風(fēng)險(xiǎn)？

2.2 RSQAS認(rèn)證--安全
2.2.1 個(gè)人防護(hù)設(shè)備 (PPE)
(1) 有沒有書面程序，規(guī)定了在何種情況下必須穿戴何種PPE？
(2) 是否定期檢查和更換個(gè)人防護(hù)設(shè)備？（在使用前和閑置期）
(3) 對(duì)于危害性化學(xué)品是否配備專用設(shè)備并提供使用說明/培訓(xùn)？
2.2.2.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
(1) 是否有處理場內(nèi)和場外緊急事件的書面計(jì)劃？
(2) 這個(gè)書面計(jì)劃是否含有下列信息：
 a. 應(yīng)急責(zé)任劃分 ?
 b. 設(shè)置24/7小時(shí)專業(yè)響應(yīng)人員 ?
 c. 特定客戶的應(yīng)急要求 ?
 d. 緊急情況時(shí)各部門聯(lián)絡(luò)清單 (客戶,政府部門) ?
 e. 合格的事故現(xiàn)場監(jiān)察員清單?
 f. 各種產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移設(shè)施?
 g. 受損設(shè)施的恢復(fù)措施?
 h. 受污地面/產(chǎn)品的恢復(fù)措施?
(3) 具備必要的應(yīng)急設(shè)備,包括:
 a. 大號(hào)桶/聯(lián)合國認(rèn)可的救援桶?
 b. 洗眼站和/或洗眼瓶?
 c. 吸收/清洗材料?
 d. 針對(duì)所有需急救產(chǎn)品的個(gè)人防護(hù)設(shè)備?
(4) 是否對(duì)以上所有設(shè)備定期檢查,確保其完好和適用?
(5) 是否在過去的12個(gè)月內(nèi),對(duì)現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行過綜合測試?

2.3 健康
2.3.1.職業(yè)健康
(1) 操作現(xiàn)場是否知道所運(yùn)輸和/或裝卸的產(chǎn)品的所有相關(guān)法規(guī)情況?
(2) 現(xiàn)場是否有最新的由生產(chǎn)商所提供的所有產(chǎn)品的安全技術(shù)說明書?是否能夠從制造商處得到所有運(yùn)輸和/或裝卸的產(chǎn)品的當(dāng)前物料安全技術(shù)說明書？

2.4 RSQAS認(rèn)證--環(huán)境
2.4.1.廢料管理
(1) 是否所有的廢物都按照當(dāng)?shù)胤蛇M(jìn)行處理？
(2) 廢物處理記錄是否按照法規(guī)要求進(jìn)行保留?


3、 RSQAS認(rèn)證審核--保安
3.1 保安的標(biāo)準(zhǔn)和程序
3.1.1  公司是否已經(jīng)任命了一個(gè)具備相應(yīng)水平和能力的人員負(fù)責(zé)保安工作？
3.1.2  公司是否有涵蓋以下條款的保安規(guī)定：
 a. 定期回顧保安系統(tǒng)的運(yùn)作情況，評(píng)估潛在的弱點(diǎn)？
 b. 減少安全風(fēng)險(xiǎn)的方法？
 c. 威脅、破壞及其它安全事件的處理和報(bào)告？
 d. 培訓(xùn)?
3.1.3  公司是否每年對(duì)保安規(guī)定進(jìn)行檢查、評(píng)估和回顧？

3.2 現(xiàn)場安全
3.2.1  現(xiàn)場是否使用門和圍欄進(jìn)行了保護(hù)，燈光照明良好并且不允許公眾進(jìn)入？
3.2.2  是否有體系來控制確保只有取得許可的員工和訪客在現(xiàn)場出入和活動(dòng)？
3.2.3  是否有體系控制和監(jiān)測車輛的進(jìn)出和流動(dòng)？
3.2.4  是否有體系來保護(hù)關(guān)于客戶、產(chǎn)品和操作的電腦資？

3.3 RSQAS認(rèn)證--保安培訓(xùn)
3.3.1  是否所有相關(guān)人員都參加了下列保安基本知識(shí)培訓(xùn)：
 a. 危險(xiǎn)的本質(zhì)？
 b. 危險(xiǎn)的識(shí)別？
 c. 發(fā)生破壞安全的事件如何應(yīng)對(duì)?
 d. 識(shí)別內(nèi)部破壞分子?
 e. 維持貨物完好 ?
 f. 識(shí)別和應(yīng)對(duì)非法進(jìn)入?