YUM百勝驗廠質量系統(tǒng)審核標準(工廠食品安全檢查內容)

百勝(Yum)驗廠質量系統(tǒng)審核對工廠食品安全方面的要求：

1、百勝驗廠 - 有害物控制
1.1 制定書面的蟲害鼠害防治計劃，蟲害防治員有執(zhí)照，上了保險，有許可證書
1.2 使用食品加工廠允許使用的殺蟲劑；使用和混合程序，安全資料（MSDS/Material Safety Data Sheets）和殺蟲劑標簽已歸檔。所有的殺蟲劑都有正確的標簽，并得到妥善的保管
1.3 有最近的PCO（蟲害鼠害防治人員）作業(yè)報告，包括使用記錄
1.4 有蟲害鼠害活動趨勢的報告以及相應的糾正措施
1.5 廠區(qū)內沒有發(fā)現(xiàn)蟲害鼠害活動的跡象
1.6 廠區(qū)外部沒有蟲害鼠害活動的跡象
1.7 所有蟲害鼠害防治器材的放置應不會對產(chǎn)品、包裝材料或設備造成污染
1.8 足夠的蟲害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效（廠房內）
1.9 足夠的蟲害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效。誘餌站安全且不易損壞（廠房外）

2、百勝驗廠質量系統(tǒng)審核 - 清潔衛(wèi)生
2.1 制定了總體衛(wèi)生程序。規(guī)定了清洗程序和操作步驟以避免交叉污染。
2.2 制定了對所有清潔消毒操作人員的培訓程序
2.3 使用食品工廠許可使用的清洗和消毒用化學制品，有產(chǎn)品標簽和安全使用說明書（MSDS）
2.4 清潔設備及化學制品得到妥善保存
2.5 清潔劑及消毒劑的濃度和使用符合衛(wèi)生程序規(guī)定
2.6 保存CIP自動清潔系統(tǒng)溫度、壓力、或循環(huán)次數(shù)穩(wěn)定。制定了操作規(guī)程
2.7 有每天（或適當時候）生產(chǎn)開機器的檢查記錄，包括查看設備是否經(jīng)過清潔和消毒（必要時需要拆開設備進行檢查）。清潔方法明顯有效
2.8 對與食品接觸的設備表面進行采樣檢測，以監(jiān)測清潔及消毒程序的效果
2.9 能夠對設備進行徹底消毒清洗

3、百勝(Yum)驗廠審核 - 操作及設備
3.1 制定設備維修食品安全程序，保存記錄
3.2 建立衛(wèi)生月檢查程序（包括生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域及廠區(qū)地面），保存檢查記錄
3.3 廠區(qū)內部的環(huán)境衛(wèi)生、冷藏庫、冷加工生產(chǎn)區(qū)域和凍庫的除霉和除霜滿足可接受標準
3.4 工廠外部環(huán)境衛(wèi)生滿足可接受標準
3.5 已竣工的設備維修、建筑物維修，墻壁、地板、天花板維修等項目中沒有使用臨時的修理材料。門和所有通向外部的通道/管道都有防蟲害設備
3.6 倉儲區(qū)延墻留有45cm的檢查通道
3.7 走道、固定樓梯和傳送帶均采取了防護措施，以防止可能對食品和包裝材料造成的污染
3.8 建立并實施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。對燈具和其他易碎物品采取屏蔽保護措施，防止可能對產(chǎn)品造成的污染
3.9 休息區(qū)、更衣室、洗手間和洗滌間保持干凈整齊
3.10 整個工廠通風良好，無異味或空氣中含可能給食品造成污染的物質
3.11 妥善保養(yǎng)并正確存放鏟車和電池
3.12 與食品接觸區(qū)域只使用食品級的潤滑劑
3.13 所有容器均有正確的標簽
3.14 任何地方都沒有可能引起食品或包裝材料污染的危險品

4、Yum驗廠審核 - 良好的操作規(guī)范（GMP）
4.1 制定了GMP程序，GMP示意圖張貼在適用的區(qū)域
4.2 至少每月進行一次GMP自我評估，有相應的糾正措施
4.3 員工遵守GMP'S
4.4 制定工作服著裝的規(guī)定
4.5 個人物品存放處應遠離加工區(qū)域
4.6 不存在由于員工的疾病而導致的污染源
4.7 有足夠的可供使用的洗手設施
4.8 適當?shù)貜堎N洗手步驟示意圖
4.9 工作區(qū)井然有序，工其及加工用品均妥善儲存
4.10 工廠和員工遵守實驗室良好操作規(guī)范，所有的實驗室檢測人員能正確理解實驗室良好操作規(guī)范。按照正確的條件對所有的溶劑，試劑和化學藥品進行接收，制備和保管。

5、百勝質量驗廠審核 - 產(chǎn)品保護
5.1 已制定HACCP（危害分析和關鍵控制點）程序和HACCP培訓計劃
5.2 建立HACCP計劃的年度復審程序，記錄糾正行動并存檔供復核
5.3 根據(jù)HACCP文件規(guī)程對CCP點進行監(jiān)控，采取適當?shù)丶m正行動并保存記錄
5.4 員工熟悉他們所在的工作區(qū)域內的CCP點以及相應控制標準，了解當發(fā)生問題時如何采取正確的糾正措施
5.5 確保采取了防止交叉污染的措施
5.6 沒發(fā)現(xiàn)實際存在的或潛在的產(chǎn)品被摻雜/被污染的現(xiàn)象
5.7 年度水質報告已歸檔
5.8 當水/冰作為原料或與食品原料接觸時，工廠制定了防止水/冰中異物污染的程序
5.9 有異物控制措施，并對控制措施進行評估，保證運作正常
5.10 建立有效的產(chǎn)品和設備溫度控制測量方法
5.11 食品過敏源控制有效

6、百勝驗廠質量系統(tǒng)審核 - 產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全
6.1 制定書面的產(chǎn)品回收程序
6.2 保存產(chǎn)品回收責任人聯(lián)系表
6.3 建立模擬回收程序
6.4 供應商進行內部年度模擬回收
6.5 審核員確認供應商能在2小時內確定，追溯和100%定位模擬回收涉及的產(chǎn)品至第一個外部客戶
6.6 審核員確認供應商能在2小時內確定，追溯和100%找到某個原料所涉及的模擬回收產(chǎn)品至第一個外部客戶
6.7 建立食品工廠安全保護程序
6.8 建立年度食品安全自審程序。審核記錄應包含所采取的糾正措施
6.9 有保證產(chǎn)品和設備安全的檢查方法

7、百勝驗廠審核 - 成品，原料和包裝材料的追溯和控制
7.1 建立批號確定程序，建立對所有原料，包裝材料以及成品的追溯系統(tǒng)
7.2 對成品，包裝材料和原料進行了正確的定義以確保具有可追溯性
7.3 保存所有原料和包裝材料的上游供應商質量/質量要求
7.4 制定原料和包裝材料的檢查、批準和處理的程序
7.5 工廠實驗室檢驗記錄或COA證明，所有接收的原料均來自于合格供應商并滿足標準要求。保存了所有供應商的保證書
7.6 對所有原料和包裝材料供應商建立了審核批準管理程序