TESCO驗廠TFMS標準評審內(nèi)容--(3)原料和二級工廠管理

3、 TESCO驗廠--原料和二級工廠管理

3.1 TFMS驗廠--供應商風險評估
(1) 針對所有原料，必須具備有效的原料和供應商控制體系。對所有原料供應商都必須進行風險評估，評估基于：
  • 配料的固有風險
  • 配料的供應量
  • 供應商歷史
(2) 風險評估必須用于確定：
  • 供應商的批準方法
  • 供應商的監(jiān)控方法
  • 原料取樣和檢測的類型、頻率
(3) 原料供應商風險評估必須每年評審一次。

3.2 供應商批準
(1) 必須具備批準系統(tǒng)，批準系統(tǒng)可包括以下各項的組合：
  • 通過批準的工廠審核報告。如果沒有進行實際審核，必須由風險評估證明這是合理的。
  • 有效的第三方食品標準認證（證書需在有效期內(nèi)）。
  • 已經(jīng)經(jīng)過評審并實施糾正措施的供應商自我審核報告
  • 糾正措施已經(jīng)實施并已完成
(2) 所有原料供應商必須具備追溯體系，可追溯原料直至其來源。
3.2.1 緊急供應
(1)當需要原料和供貨方緊急供應時，工廠必須首先聯(lián)系Tesco 技術(shù)經(jīng)理以獲取批準。
(2)當獲取批準后工廠必須要有如下關(guān)于產(chǎn)品和供貨方的信息(最少)：
  • 產(chǎn)品的規(guī)格書
  • 第三方審核報告和證書
  • 測試結(jié)果(微生物，化學)，適用的話
  • 應有文件表明與Tesco 的COPs 相符
(3)緊急供應商適用于那些偶爾合作一次的供應商，通常是由于現(xiàn)有的供應商無法供貨而向其采購。
(4)原料必須基本相似(例如，不能用有色的車達奶酪代替白色的車達奶酪)

3.3 TFMS驗廠--第三方審核
如果風險評估顯示第三方食品標準認證是充分的，則工廠必須能夠提供有效的證書、審核報告和糾正措施小結(jié)。工廠必須證實這已經(jīng)經(jīng)過審核。

3.4 審核要求
(1)如果風險評估顯示需要進行工廠審核，則必須在供應開始前審核該工廠，此后根據(jù)審核日程表進行審核。
(2)必須按照涵蓋樂購食品生產(chǎn)標準原則的格式完成審核。（如，良好生產(chǎn)規(guī)范）
(3)如果供應開始前在接受審核的某工廠發(fā)現(xiàn)了嚴重的不符合項，那么在完成糾正措施并得到驗證之前，不能供應原料。這同樣適用于發(fā)現(xiàn)4 個較嚴重不符合項的情況。
(4)如果在目前已經(jīng)是原料供應商的某工廠發(fā)現(xiàn)了可能會影響供應鏈中樂購產(chǎn)品的嚴重不符合項，必須立即通知樂購。這同樣適用于發(fā)現(xiàn)4 個較嚴重不符合項的情況。
(5)工廠必須能夠提供審核報告的副本，其中應詳細描述糾正措施。時間表和糾正措施必須得到雙方的同意。
(6)糾正措施的完成必須在約定的時間進度內(nèi)加以驗證。

3.5 獲得批準的供應商一覽表
原料只能來自獲得批準的供應商。供應商及供應原料的詳情必須保存在獲得批準的供應商一覽表上。

3.6 經(jīng)過培訓的審核員
(1) 供應商審核必須由經(jīng)過培訓且了解待評估產(chǎn)品加工過程和相關(guān)風險的審核員完成。
(2) 工廠應有流程對審核員報告質(zhì)量進行評審，對審核員進行見證審核，以及持續(xù)的培訓。

3.7 代理和進口商
(1) 如果原料由代理/進口商供應：
  • 必須獲得批準的是原料工廠，而不是代理/進口商
  • 必須由樂購供應商對代理進行評估，判斷其是否有能力管理原料工廠
(2) 代理/進口商必須能夠證實他們已經(jīng)根據(jù)樂購要求對工廠進行了風險評估。

3.8 TFMS驗廠--原料規(guī)格
(1) 所有原料必須有包括相關(guān)樂購標準的規(guī)格(見附錄 1： 原料規(guī)格)
(2) 原料規(guī)格必須由雙方約定。（可接受電子簽名）

3.9 檢驗證書/符合性證明
(1) 供應商風險評估必須明確是否要求具備檢驗證書（COA）或符合性證明（COA）。
(2) 如果要求具備COA/COC，在根據(jù)原料規(guī)格核實證書細節(jié)之前不能使用原料。

3.10 受控配料（僅針對英國樂購）
(1) 受控配料必須來自根據(jù)相關(guān)指導規(guī)范（如適用）得到“合法性驗證”認可的來源。
(2) 如果對其他客戶（如非樂購）采用同一種配料的其他來源，即非“合法性驗證”，則必須具備確保將這些材料隔開的相關(guān)體系。

3.11 樂購批準的來源（僅對英國樂購）
(1) 當肉或肉類原料必須來自“樂購批準的農(nóng)產(chǎn)品供應商列表”（203）時，必須在TTL 技術(shù)規(guī)格書中詳細說明。（僅對英國樂購）。
(2) 當生鮮農(nóng)產(chǎn)品必須來自樂購批準的來源，如“自然選擇”認證時，必須在TTL 技術(shù)規(guī)格書中詳細說明。（僅對英國樂購）。
(3) 其它國家也可以有其他清單。工廠需要證書其相符性。

3.12 TESCO驗廠--進料檢驗
(1) 收到原料時，必須由經(jīng)過培訓的員工根據(jù)文件化的程序?qū)λ性线M行檢驗。必須保存進料記錄。
(2) 檢驗必須包括：
  • 運載工具的衛(wèi)生條件
  • 包裝的完整
  • 蟲害的表現(xiàn)（某些農(nóng)產(chǎn)品原料中，可以接受輕微的蟲害）
  • 日期/批號(接收的產(chǎn)品滿足規(guī)格書并匹配分析報告COA)
  • 溫度（如要求）
  • 產(chǎn)品檢驗，證實是否符合規(guī)格（必須進行約定，并包括質(zhì)量標準）。
  • 托盤狀況

3.13 存貨周轉(zhuǎn)
(1) 必須具備存貨周轉(zhuǎn)系統(tǒng)，確保原料在約定保質(zhì)期內(nèi)使用。必須先使用存放時間最長的原料。
(2) 在某些情況下，如對于生鮮的農(nóng)產(chǎn)品，成熟度可以用來決定使用的順序
3.13.1 讓步
當有讓步接收時，應基于風險評估。讓步接收必須有詳細的記錄，并由授權(quán)的人員簽字。

3.14 日期代碼控制
所有供使用的原料必須有足夠長的保質(zhì)期，最后使用原料時仍在保質(zhì)期內(nèi)。

3.15 部分使用的原料
已開啟的原料容器或部分使用的原料必須進行有效的再次密封和標識。

3.16 敏感物料和危險物料的隔離
(1) 敏感物料，如素食產(chǎn)品、有機產(chǎn)品和對其他刺激性物料敏感的物料（由于潛在的腐爛風險），必須進行適當?shù)母綦x，降低交叉污染或腐爛的風險。
(2) 危險物料，如檸檬酸，酒精，易燃的香精香料，必須正確儲存并加以控制以降低污染、腐爛和對人員傷害的風險。(見11.10 和13.2 節(jié))

3.17 不符合性物料
不符合性物料必須在進料時剔除，如果無法做到這一點，必須遵循扣留和發(fā)行程序中的要求，見11.4 節(jié)。

3.18 TESCO驗廠--供應商監(jiān)控
(1) 應至少每年一次評審原料供應商的業(yè)績
(2) 審核必須包括以下各項的結(jié)果
  • 風險評估
  • 進料檢驗
  • 檢測
  • 交付的業(yè)績

3.19 二級工廠和合同包裝商
(1) 采用二級工廠和/或合同包裝商時，供應商和一級工廠必須能夠證實他們具備有效管理產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量的控制措施/體系。
(2) 供應商和一級工廠必須掌握由二級工廠和/或合同包裝商生產(chǎn)/包裝的產(chǎn)品的詳細規(guī)格。

3.20 二級工廠和合同包裝商審核
(1) 二級工廠和/或合同包裝商必須得到供應商和一級工廠的批準，并由供應商和一級工廠對其審核。
(2) 必須按照涵蓋樂購食品生產(chǎn)標準原則的格式完成審核。
(3) 供應商和一級工廠審核員在審核二級工廠和/或合同包裝商之前必須接受有關(guān)樂購食品生產(chǎn)標準的培訓。
(4) 如果供應開始前在接受審核的某工廠發(fā)現(xiàn)了嚴重的不符合項，那么在完成糾正措施并得到驗證之前，不能供應原料。這同樣適用于發(fā)現(xiàn)4 個較嚴重不符合項的情況。
(5) 如果在目前已經(jīng)是原料供應商的某工廠發(fā)現(xiàn)了可能會影響供應鏈中樂購產(chǎn)品的嚴重不符合項，必須立即通知樂購。這同樣適用于發(fā)現(xiàn)4 個較嚴重不符合項的情況。
(6) 工廠必須能夠提供審核報告的副本，其中應詳細描述糾正措施。時間表和糾正措施必須得到雙方的同意。
(7) 完成的糾正措施必須在約定的時間進度內(nèi)得到驗證。

3.21 TESCO驗廠TFMS標準--針對二級工廠和/或合同包裝商的產(chǎn)品的進料檢驗
收到產(chǎn)品時，必須由經(jīng)過培訓的員工根據(jù)文件化的程序檢驗所有產(chǎn)品。必須保存進料記錄。
檢驗必須包括：
  • 運載工具的衛(wèi)生條件
  • 包裝的完整性和托盤狀況
  • 蟲害的表現(xiàn)
  • 日期編碼和/批號
  • 溫度（如要求）
  • 產(chǎn)品檢驗，證實是否符合規(guī)格（必須進行約定，并包括質(zhì)量標準）。

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