QP-15制程檢驗作業(yè)辦法

QP-15制程檢驗作業(yè)辦法

制訂部門     品保部     X市ABC公司有限公司     文件編號     QP-15            
制       訂     XXX     制程檢驗作業(yè)辦法     版     次     A    
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  一、目的：         　    
    落實品質意識在現(xiàn)場作業(yè)人員于制造過程中，實施檢查或測試，確保制程條件之正
確性及品質之穩(wěn)定性，防止作業(yè)疏忽并及時采取矯正措施。    
   
  二、范圍：         　    
    本公司產品之各制程。         　    
  三、定義：         　    
1.     線上檢查：指設立在生產制程中的品質管制點，又稱定點檢查站，簡稱“檢查站”。    
2.     巡回檢查：制造過程中巡檢人員依規(guī)定之頻率、抽樣方式、檢驗項目所進行的檢驗
                    作業(yè)，以稽核制程條件與品質，確保制程之穩(wěn)定性。    
   
  四、權責：         　    
    參考作業(yè)流程。         　    
  五、內容：         　    
1.     作業(yè)流程：         　    
        2, 27, 17, 31, 4, 19, 17, 31
流      程
        7, 2, 17, 31, 8, 39, 17, 31
權責單位
        12, 4, 17, 31, 14, 4, 17, 31
記錄表單
    　    
        　    
       
生產進度安排
        生管課         生產計劃表     　    
        　    
       
巡回檢查
Center Center
制造加工
        制造課                    制造通知單
           生產計劃表     　    
        　    

    NG     首件檢查         品保部                 制程首件確認表           　    
                  OK                         　    
    NG     自主檢查         制造課             　    
                    品保部        
        制程巡查報告表
        端子鉚接特性檢查表
   
              OK            
    NG     線上檢查         品保部        
   測試作業(yè)日報表
   外觀檢查報告表
    　    
              OK                 　    
        制程包裝         制造課         成品入庫檢驗報告     　    
                      NG                     　    
        不合格/異常處理        
制造課
品保部
                 相關記錄表
         品質異常通知單     　    
                    　    
2.     流程說明：         　    
    2.1 執(zhí)行制程檢驗的QC人員需通過驗證人員的相關培訓。在職QC有權放行合格品。    
    2.2 生產進度安排/制造加工：    
    　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　    
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          參照『生產管理控制程序』辦理。    
    2.3 首件檢查：         　    
       2.3.1 品保部在下列時機須進行首件檢查，并記錄于“制程首件確認表”。         　    
          2.3.1.1 不同制造批產品投產時。         　    
          2.3.1.2 更換模具、刀具之后。         　    
          2.3.1.3 排除機器設備故障重新開始生產時。         　    
          2.3.1.4 產品規(guī)格變更時。         　    
       2.3.2 品管人員依據作業(yè)指導書/操作標準等規(guī)定作首件檢查，數量5PCS。         　    
       2.3.3 首件檢查項目主要有：         　    
          2.3.3.1 組件是否齊全、用料是否正確。         　    
          2.3.3.2 產品尺寸及加工要求是否正確。         　    
          2.3.3.3 使用模具是否正確。         　    
          2.3.3.4 產品電氣式物理性能是否符合要求。         　    
       2.3.4 新產品投產和產品規(guī)格變更時，以及生產設備有變更時，須得到品保部門課
            長級以上人員的確認。    
   
       2.3.5 現(xiàn)有之產品須得到IPQC班長的確認。    
       2.3.6 若檢查結果與規(guī)定所載不符時，則停止生產并通知生產單位經過矯正后再確
                認合格始可以繼續(xù)生產。如同一工站一天內三次首件判為不合格時，品保
                人員需填寫“品質異常通知單”給相關單位書面對策改善。    
   
   
       2.3.7 若確認結果合格則正式生產。    
    2.4 自主檢查：         　    
       2.4.1 生產單位于制造過程中，應落實自主檢查。自主檢查合格物件需在流程卡對
            應工序簽名確認；不合格品放在紅色塑料框內，或打個圈進行區(qū)分，以便于
            識別。    
   
   
    2.5 線上檢查：         　    
       2.5.1 制程檢查站依據產品工程圖、『FQC檢驗規(guī)范』、『測試機操作標準』等標
            準實施檢驗。并將結果記錄于“測試作業(yè)日報表”或“外觀檢查報告表”上。    
   
       2.5.2 測試工站發(fā)現(xiàn)的不良品，用白貼紙將不良內容標簽貼在相應插頭上，然后掛返
            修卡，知會制造單位返修，合格品需掛簽名后的“流程卡”；FQC發(fā)現(xiàn)不良品
            需用紅色不良標簽標示不良部位，然后掛返修卡給制造單位返修，合格品包裝
            好后需在內箱或防水袋上貼合格標簽。    
   
   
   
       2.5.3 未有以上標示者，則為在制品或待檢品。    
    2.6 巡回檢查         　    
       2.6.1 巡回檢查之執(zhí)行         　    
          2.6.1.1 巡檢人員依『QC工程圖』之規(guī)定頻率在各工序抽檢，并依照『作業(yè)指導
                  書』、『IPQC檢驗規(guī)范』、工程圖以及相關檢驗標準進行判定， 當發(fā)現(xiàn)
                  不合格品時，通知相關單位矯正并將不合格處置辦法記錄于“制程巡查報    
   
   
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                告表”或“端子鉚接特性檢查表”上。         　    
          2.6.1.2 巡檢人員應檢查操作者是否按『作業(yè)指導書』、『測試操作標準』等規(guī)
                  定進行作業(yè)，當發(fā)現(xiàn)未依規(guī)定操作時，通知相關單位矯正。如仍未依規(guī)
                  定操作，應開立“品質異常通知單”交相關單位作對策。    
   
   
          2.6.1.3 對已出現(xiàn)不良之工序，該次抽樣如出現(xiàn)20%以上不良，或者出現(xiàn)規(guī)格偏
                  差、以及檢查站出現(xiàn)超標等問題時，應立即通知相關組長采取處理措施，
                  并加大巡查頻率以及時進行監(jiān)控。如仍發(fā)現(xiàn)不良時，應開立“品質異常
                  通知單”交相關單位解決。    
   
   
   
       2.6.2 品質異常發(fā)生后，仍未采取矯正措施或雖采取措施但產品檢驗仍判定為不合
            格時，品管人員應開立“品質異常通知單”通知生產單位作停產處理。    
   
          2.6.2.1 該批次在制品須由生產單位人員進行100%篩選。100%篩選之后，不良品
                  依『不合格品管制辦法』辦理。生產單位會同品保部人員進行研討，制訂
                  改善對策。矯正措施實施后，須由品管人員檢查合格后方可繼續(xù)生產。            
   
   
          2.6.2.2 生產單位根據不合格之狀況及生產進度，對不合格品進行處理，方法依《不
  合格品管制辦法進行》。    
   
       2.6.3 當品管人員發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格標準不合格時，應立即通知生產單位停產，并調查原
           因，開立“品質異常通知單”給權責單位對策改善。品管人員應對改善結果予以
           確認。               
   
           
       2.6.4 巡回檢查人員還應根據“生產計劃表”/“流程卡”之不同批次之產品，監(jiān)督生產單
           位 現(xiàn)場之隔離、標示狀況。檢查每一批次結束時，下一批次開始前，現(xiàn)場是否
           已經徹底清理，防止產品混料。            
           
           
  六、參考文件：         　    
1.     不合格品管制辦法（QP-13-01）         　    
2.     矯正及預防措施實施辦法（QP-19）         　    
3.     生產管理控制程序（QP-09）         　    
  七、附件：         　    
1.     制程首件確認表…………………….附件一         　    
2.     制程巡查報告表…………………….附件二         　    
3.     端子鉚接特性檢查表……………….附件三         　    
4.     測試作業(yè)日報表…………………….附件四         　    
5.     外觀檢查報告表…………………….附件五         　    
6.     返修卡.................................................附件六         　    
  八、記錄之保存：         　    
    附件所述之品質記錄由品保部保存一年。         　    
        　    
    　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　    
制訂部門     品保部     X市ABC公司有限公司     文件編號     QP-15    
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    文件編號：     QP - 15    
       
    版    次：     A        
       
    制訂日期：     2002年8月28日    
               
    生效日期：     2002年9月6日    
       
       
    發(fā) 行 章：    
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