SA8000驗廠內(nèi)部審核程序

SA8000驗廠的內(nèi)部審核程序如下：

      一、目的
為了規(guī)范公司社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核，特制定本程序。

      二、范圍
本程序適用于公司所有有關(guān)社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核活動。

     三、職責(zé)

1）管理者代表：
  ●  任命審核組長，成立審核組；
  ● 失去和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動，及時補救行動和糾正行動的實施；
  ● 策劃社會責(zé)任管理體系審核計劃綱要和所需的人力、物力及財力資源；
  ● 對審核結(jié)果進行評審，并將審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)果提交給管理部門評審。
2）審核組長：
  ● 評審糾正行動計劃，并妥善記錄；
  ● 其他有關(guān)人員應(yīng)對內(nèi)部審核工作提供支持和合作；
  ● 對前一次審核時提出的糾正行動的完成情況進行驗證；
  ● 根據(jù)本程序準備和實施內(nèi)部審核，向管理者代表提交審核報告。

     四、驗廠程序

1）編制審核計劃
  a. 每年年初，管理者代表應(yīng)編制一份年度審核計劃表。各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃表應(yīng)呈交最高管理者批準。
  b. 應(yīng)在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。
  c. 管理者代表應(yīng)根據(jù)需要委派內(nèi)部審核員。

2）實施審核
  a. 審核員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)的程序文件，并應(yīng)：
  b. 決定是否需取得其他文件；
  c. 編制檢查表；
  d. 決定是否需要陪同人員。
  e. 審核員應(yīng)通知相關(guān)部門經(jīng)理和主管何時開始審核。
  f. 審核員應(yīng)使用編制好的檢查表作為進行審核的工具之一。
  g. 審核的目的是尋找不符合適用標準或程序的客觀證據(jù)，以便進一步改善，不應(yīng)加入個人的責(zé)備。
3）報告審核結(jié)果
  a. 審核員應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)，并對審核結(jié)果作一次口頭報告，并針對不符合項發(fā)出糾正要求表（CAR）。
  b. 糾正行動要求表可采用統(tǒng)一的格式。這種表格可由管理者代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給，并編上序號。
  c. 審核員應(yīng)在糾正行動要求表中填寫不合格的詳細內(nèi)容，但不必填寫糾正行動欄。
  d. 核的總結(jié)報告可采用統(tǒng)一的格式編寫，必要時還可采用續(xù)頁。
  f. 審核總結(jié)報告和糾正行動要求表應(yīng)由社會責(zé)任管理者代表批準，并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理。

4）對糾正行動要求表的反應(yīng)。
  a. 對每一份糾正行動要求表必須在5個工作日內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細說明建議采取的糾正行動和完成期限。
  b. 建議行動中應(yīng)包括緊急糾正行動、短期糾正行動和長期糾正行動。
  c. 在糾正行動比較復(fù)雜的情況下，可以建議成立工作組并進行調(diào)查，要求制定一份計劃表。這是對糾正行動要求表的一種可以接受的最初反應(yīng)。
  d. 這些反應(yīng)記錄在糾正行動要求表中的的“建議采取的糾正行動”一欄中，并退回給管理者代表。如果該建議不能接受，則管理者代表將與接收糾正行動要求表的人員聯(lián)系，并向他解釋不接受的原因。在這種情況下，應(yīng)編制一份修正的糾正行動建議。
  f. 對糾正行動要求表不作出反應(yīng)時，管理者代表應(yīng)加以追查并向最高管理者報告。
 g. 如果對糾正行動的需要或糾正行動的性質(zhì)不能達成一致意見時，管理者代表應(yīng)報告最高管理者進行仲裁。
5）跟蹤檢查
  a. 當(dāng)糾正行動預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知時，應(yīng)掃派一各審核員去驗證其完成情況。
  b. 負責(zé)驗證的審核員應(yīng)檢查糾正行動已被采取并證明有效后，在糾正行動要求表中的“驗證”一欄中簽字。
  c. 在下次計劃中對該部門進行審核時，審核員應(yīng)檢查此糾正行動是否仍然有效。如不再有效，則應(yīng)發(fā)出一張新的糾正行動要求表，在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。
  d. 如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動，管理者代表應(yīng)對此進行跟蹤。如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，應(yīng)向最高管理者報告。

6）記錄的保存
  a. 管理者代表應(yīng)保存一份檔案，保存所有的審核報告及糾正行動要求表，并有一覽表記錄創(chuàng)門的完成狀態(tài)，保存期至少3年。
  b. 相關(guān)文件（略）
  c. 記錄（略）