耐克C-TPAT檢查清單

一. 背景資料

1、公司名稱(chēng)及地址？

2、公司類(lèi)型（供應(yīng)商、加工商，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)者，其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者，承運(yùn)人等）請(qǐng)說(shuō)明。

3、公司是否是下列計(jì)劃或組織的成員：商業(yè)反恐聯(lián)盟（C-TPAT），貨柜保全運(yùn)動(dòng)（CSI），承運(yùn)人行動(dòng)（CSI），超級(jí)承運(yùn)人行動(dòng)（SCIP），或者其他由美國(guó)海關(guān)協(xié)助之計(jì)劃。

二、倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)的安全性（應(yīng)由供應(yīng)商各倉(cāng)庫(kù)管理者回答）

1、倉(cāng)儲(chǔ)地有無(wú)報(bào)警設(shè)施。如有，請(qǐng)說(shuō)明。

2、倉(cāng)庫(kù)的營(yíng)運(yùn)時(shí)間？

3、有無(wú)雇用保安，他們的執(zhí)勤時(shí)間？

4、貨物有無(wú)指定存放地點(diǎn)？

5、貨物是否露天擺放？

6、請(qǐng)描述保護(hù)欄周?chē)那闆r，并說(shuō)明是否完善？

7、所有的門(mén)窗是否都有鎖？請(qǐng)分別說(shuō)明。

8、所有的大門(mén)及圍欄是否都有鎖？請(qǐng)說(shuō)明。

9、出入大門(mén)是否在保安或管理人員的監(jiān)視下？說(shuō)明監(jiān)視的情況。

10、說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的照明情況。

三、出入廠的控制（供應(yīng)商、貨物存放設(shè)施）

1、對(duì)訪(fǎng)客的進(jìn)出有無(wú)監(jiān)控？說(shuō)明監(jiān)控的方法。

2、有無(wú)訪(fǎng)客進(jìn)出的審核系統(tǒng)？例如：訪(fǎng)客證。

3、有無(wú)保存訪(fǎng)客資料？

4、訪(fǎng)客是否在進(jìn)出時(shí)接受檢查？

5、進(jìn)出的貨物車(chē)有無(wú)程序要辦理？請(qǐng)說(shuō)明。

6、司機(jī)在哪里等候，這一地點(diǎn)是否為隔離區(qū)域？

7、私人的車(chē)輛是否被允許停放在*近上下貨地點(diǎn)或倉(cāng)庫(kù)？

8、是否有提供給員工停車(chē)的地點(diǎn)？

9、承包商和供應(yīng)商的到訪(fǎng)是否也要遵守一般訪(fǎng)客的監(jiān)控程序，包括是相熟的？

10、承包商和供應(yīng)商到訪(fǎng)是否要出示身份證和公司證明，即使是相熟的？

四、程序控制

貨柜的接收、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)

1、貨柜接收時(shí)有無(wú)稱(chēng)重，標(biāo)識(shí)及點(diǎn)數(shù)？

2、接收的程序是否會(huì)由單獨(dú)的另一方檢查？

3、在接收出口貨柜時(shí)需要什么文件？

4、是否檢查過(guò)貨物的重量，說(shuō)明和件數(shù)跟船運(yùn)文件相符？

5、在接收發(fā)貨人或送貨人的貨物之前是否對(duì)其個(gè)人照片登記及確認(rèn)？

6、貨物是如何存放？為了防止損壞采取了哪些措施？

7、進(jìn)出口貨物有無(wú)分開(kāi)存放？

8、是否有貨柜的定位系統(tǒng)？如果有，請(qǐng)說(shuō)明。

9、進(jìn)口和出口及特定貨柜存放區(qū)域有無(wú)標(biāo)識(shí)？

10、近口、出口及內(nèi)銷(xiāo)貨物有無(wú)圍欄分隔？

11、危險(xiǎn)貨柜有否貼上標(biāo)識(shí)？

12、危險(xiǎn)貨柜是否分開(kāi)存放？

13、貨物短缺或積壓的情況多久會(huì)發(fā)生一次？

14、貨物在發(fā)運(yùn)前有無(wú)稱(chēng)重及計(jì)數(shù)？

15、計(jì)件和稱(chēng)重是否由獨(dú)立的另一方進(jìn)行核算？

16、進(jìn)廠的貨柜有無(wú)鉛封？

17、出廠的貨柜有無(wú)鉛封？

18、在裝船及卸船的時(shí)候有無(wú)核查鉛封？

19、有無(wú)鉛封控制記錄程序？如有，請(qǐng)說(shuō)明。

20、滿(mǎn)柜如何儲(chǔ)存？

21、空柜如何儲(chǔ)存？

22、出口的滿(mǎn)柜或空柜有無(wú)根據(jù)收條稱(chēng)重？

23、接收緊急船運(yùn)的事件是否頻繁？

24、請(qǐng)說(shuō)明怎么監(jiān)控裝船的過(guò)程以防止沒(méi)有列入倉(cāng)單的柜被裝船？

25、在柜場(chǎng)提空柜的時(shí)候有無(wú)檢查？

26、在裝船前有沒(méi)有檢查空柜？

27、在卸船前有沒(méi)有檢查空柜？

28、有沒(méi)有保安人員監(jiān)控貨物的進(jìn)出情況？

五、運(yùn)輸裝船/卸船（貨物運(yùn)送者）

1、在運(yùn)輸區(qū)域有無(wú)燈光照明？

2、貨柜是直接由倉(cāng)庫(kù)運(yùn)到運(yùn)輸車(chē)上的嗎？

3、收貨區(qū)的貨柜是被隔離的嗎？

4、*近運(yùn)輸區(qū)的區(qū)域是否保持有條理？

六、員工審查（所有服務(wù)人員應(yīng)回答）

1、有多少雇員？

2、有無(wú)對(duì)雇員5年來(lái)的背景進(jìn)行調(diào)查？

3、新進(jìn)員工是否要填寫(xiě)詳細(xì)的申請(qǐng)表？

4、準(zhǔn)員工是否要接收面試？

5、申請(qǐng)表及面試的資料或信息是否有得到確認(rèn)？

6、有否進(jìn)行下列程序：警方調(diào)查/家訪(fǎng)/信用查詢(xún)/藥檢？

7、在新進(jìn)員工的申請(qǐng)過(guò)程中有無(wú)指紋及照片的登記？

七、員工的確認(rèn)（所有服務(wù)人員需回答）

1、是否要提供身份證？

2、限制區(qū)域有無(wú)標(biāo)識(shí)？

3、未經(jīng)授權(quán)的人員是否禁止進(jìn)行限制區(qū)域？

4、他們有無(wú)被查問(wèn)？如有，是誰(shuí)？

5、他們有沒(méi)有陪同人員，如有，是誰(shuí)？

6、發(fā)貨人/收貨人的照片有無(wú)登記及保存？

7、誰(shuí)來(lái)控制這些確認(rèn)程序？

8、有沒(méi)有訪(fǎng)客證？

八、員工培訓(xùn)（所有服務(wù)人員需回答）

1、有無(wú)安全意識(shí)程序？如有，請(qǐng)?zhí)峁┏绦虻膹?fù)印件。

2、倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)是否為限制區(qū)域？

3、有無(wú)對(duì)保安程序作內(nèi)部審核？如有，多久一次？

4、這種審核是預(yù)先通知的還是隨機(jī)的？

5、這種審核有無(wú)保留記錄？如有，請(qǐng)?zhí)峁┳罱囊淮斡涗洝?/p>

6、有無(wú)過(guò)往安全問(wèn)題的記錄保存？

7、在最近三年中有多少記錄在案的安全違規(guī)事件？

8、去年有多少次？

9、有無(wú)激勵(lì)機(jī)制讓積極的員工參與到提供安全的活動(dòng)中來(lái)？
 

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