SA8000驗廠審核的關鍵點（五）

SA8000驗廠審核的關鍵點（五）

十三、計劃與實施：

1.公司員工是否了解標準和有關法規(guī)的要求，管理層是否了解他們各自的責任和權限？

2.公司是否安排定期的培訓，確保所有員工都理解社會責任管理體系的內容和要求？

3.公司每個部門和各級管理層的職責和權限是否明確并形成文件，職責劃分是否合理？

4.公司是否制定定期的內部審核計劃，并有效實施？

5.公司是否制定檢查表，并做好詳細的審核記錄？

6.不符合項是否都已通知責任單位和人員并采取了糾正措施，是否進行跟蹤審核？

7.內部審核是否有效地發(fā)現了管理體系和公司運作過程存在的問題？

8.內部審核報告是否用于管理評審？

十四、對供應商/分包商/下級供應商的監(jiān)控：

1.公司是否建立評估和挑選供應商/分包商的合理程序？

2.公司是否要求供應商/分包商簽署社會責任承諾書？

3.公司是否安排代表訪問或審核供應商/分包商，并保存有關的證據？

4.公司是否對供應商/分包商的社會責任表現進行評估，并據此選擇供應商/分包商？

5.公司是否保存所有供應商/分包商的檔案，包括名稱、地址、承諾書及定期監(jiān)督記錄等？

6.公司對嚴重違反標準的供應商/分包商如何處理？如何協(xié)助供應商/分包商采取措施？

7.公司是否使用家庭工人作為供應商或分包商？如果有，公司采取了那些特別步驟？

十五、處理疑慮和采取糾正活動：

1.公司是否制定并有效實施一套保密的投訴程序，如設立意見箱？

2.公司主管和工人是否了解公司的投訴政策和程序？投訴人是否會遭到懲罰？

3.公司是否收到任何來自員工或其他利益相關者的質疑和投訴，并保存記錄？

4.公司是否及時調查收到的質疑和投訴，并向投訴人通報調查結果？

5.是否有證據表明，公司采取了適當的糾正和預防措施，并向投訴人傳達？

6.核實投訴人是否了解投訴處理過程，他們對投訴處理結果是否滿意？

7.如果工人加班沒有加班費，公司也沒有收到這方面的投訴或質疑，該如何跟進？

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