QP-17不合格品管制辦法

制訂部門 品保部 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-17
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一、目的： 　
為使不合格品避免由于疏忽而被不當使用，予以標示識別、記載、評估、隔離處置
及檢討。

二、范圍： 　
進料、制程、成品入庫、庫存期間及成品出貨等，各檢驗或測試階段所發(fā)生之不合
格品均適用。

三、定義： 　
1. 不合格的處置：為解決不合格問題，處理現(xiàn)有不合格實體而采取的措施。采取的形
式有：返修、返工、特采、報廢等。

四、權責： 　
檢驗項目 標示責任 隔離責任 矯正檢討責任 重大異常對策裁決
進料檢驗 品保部 物管課 采購課 副總
（客戶退貨）
制程檢驗 品保部/制造課 品保部/制造課 品保部/制造課
成品檢驗 品保部 物管課/制造課 制造課/品保部
客戶退貨 物管課 物管課 品保部/制造課
庫存檢驗 品保部 物管課 物管課/采購課/制造課
五、內容： 　
1. 作業(yè)流程： 　
1, 27, 22, 31, 3, 19, 22, 31
流 程

權責單位

記錄表單


不合格品鑒定
品保部 　 　

標 示
相關單位 　

隔 離
相關單位 　

處 置
相關單位 　

記 錄
品保部/制造課/相關單位 相關表單 　

記錄保存 權責單位 　

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2. 流程說明： 　
2.1 進料檢驗判定為不合格時 　
2.1.1 當進料檢驗判定為不合格時，由品保部對檢驗批做好標示并將“進料檢驗報
告”交物管課，物管課將不合格品置于退貨區(qū)，不得入庫。

2.1.2 品保部根據(jù)生產計劃、物料庫存數(shù)量、不合格狀況決定是否選用、特采或批退。
如申請?zhí)夭?，需填寫《特采申請單》給相關單位會簽,由副總經理級以上人員裁
示決定可否特采；如決定批退，由采購課將“進料檢驗報告”和“材料不良改善
通知單 ”傳送給協(xié)力廠商要求在3日內回復改善措施。


2.2 制程檢驗判定為不合格時 　
2.2.1 由品保部/制造課首先將判定為不合格品置于紅色塑料框中，或標示隔離，送至
相關權責單位矯正其不良。

2.2.1.1 返修：修復缺陷點，以達到品質要求。 　
2.2.1.2 返工：重新加工，以達到品質要求。 　
2.2.1.3 特采：生產單位根據(jù)不良之狀況，可填寫“特采申請單”, 給相關單位會簽,由
副總經理級以上人員裁示決定可否特采。

2.2.2 對于返修、返工后之產品必須經全檢，以防止不合格品流入下一工序。 　
2.2.3 對于不可修復品，由生產單位填寫“退料/報廢單”，經品保部審查，主管經
理核準后，才可辦理廢品退倉及補料作業(yè)，方法按『物料管理程序』辦理。

2.2.4 制造課送維修區(qū)修理的不良品須記錄于“制程返修日報表”上，以便相關單
位進行原因分析。

2.3 成品檢驗判定不合格時 　
2.3.1 成品在入庫前經檢驗判定為不合格時，品管人員根據(jù)“成品入庫檢驗報告”
之不合格品判定，應立即開立“品質異常通知單”通知制造單位，將不合格
品從待驗區(qū)轉向退貨區(qū)，予以標示隔離。不合格品之矯正按2.2項辦理。


2.3.2 庫存成品在出貨前經檢驗判定為不合格時，相關單位根據(jù)OQC“成品入庫檢
驗報告”之不合格品判定，立即進行處理，處理方法見2.3.1。

2.4 客戶退貨 　
2.4.1 接客戶退貨通知后，業(yè)務人員根據(jù)退貨不良狀況，應與客戶商議：建議特采、
派員現(xiàn)場處理、退回處理。

2.4.2 客戶特采：由品保部根據(jù)客戶投訴內容，進行品質追溯、評估。若結果判定
不良狀況不影響產品性能規(guī)格時，由業(yè)務與客人溝通建議特采。

2.4.3 派員現(xiàn)場處理：條件許可時，應由品保部、生產單位派員至客戶處現(xiàn)場返工
或返修。

2.4.4 退貨處理：物管課對客戶退回的不合格品做好標示，置于成品待檢區(qū)，并開立
“成品入庫檢驗報告”給OQC進行品質再鑒定。處理辦法參考『最終檢驗作業(yè)
辦法』相關規(guī)定進行。

2.4.5 資料整理：每月底由品管課統(tǒng)計客戶抱怨和退貨情況，做成月報表便于品質會
議和管理審查會議中作檢討。


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2.5 檢討與預防 　
2.5.1 根據(jù)不合格品記錄，各權責單位均應作檢討，制定改善對策，以作為日后防
范再發(fā)生之參考，以及作為矯正措施之依據(jù)。作業(yè)方法參照『矯正及預防措
施實施辦法』。


2.5.2 相關品質記錄由各權責單位按『文件與記錄管理程序』辦理。 　
2.6 品質追溯： 　
對品質異常時的前后生產品，須由品保部對已入庫者，先通知物管課予以隔離、
標示，并暫停出貨，經返工及檢驗合格后方可再行出貨；對尚未入庫者，即刻
由生產單位負責對產品進行全檢（電氣性能由品保部協(xié)助進行全檢），并由QC
進行品質再鑒定，合格后才能入庫。


2.7 如客戶退貨品經品管人員確認為不合格后，須將同一生產條件之生產批進行品質
追溯，并按『產品鑒別與追溯辦法』作業(yè)。

六、參考文件： 　
1. 進料檢驗作業(yè)辦法（QP-14） 　
2. 制程檢驗作業(yè)辦法（QP-15） 　
3. 最終檢驗作業(yè)辦法（QP-16） 　
4. 矯正及預防措施實施辦法（QP-19） 　
七、附件： 　
1. 制程返修日報表……………………附件一 　
2. 特采申請單…………………………附件二 　
八、記錄之保存： 　
制程返修日報表由制造課保存一年；客戶抱怨(退貨)月報表由品保部保存三年。 　

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文件編號： QP - 17

版 次： A

制訂日期： 2002年8月28日

生效日期： 2002年9月6日

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