SA8000驗(yàn)廠內(nèi)部審核程序

SA8000驗(yàn)廠的內(nèi)部審核程序如下：

      一、目的
為了規(guī)范公司社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審核，特制定本程序。

      二、范圍
本程序適用于公司所有有關(guān)社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)。

     三、職責(zé)

1）管理者代表：
  ●  任命審核組長(zhǎng)，成立審核組；
  ● 失去和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動(dòng)，及時(shí)補(bǔ)救行動(dòng)和糾正行動(dòng)的實(shí)施；
  ● 策劃社會(huì)責(zé)任管理體系審核計(jì)劃綱要和所需的人力、物力及財(cái)力資源；
  ● 對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并將審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)果提交給管理部門評(píng)審。
2）審核組長(zhǎng)：
  ● 評(píng)審糾正行動(dòng)計(jì)劃，并妥善記錄；
  ● 其他有關(guān)人員應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核工作提供支持和合作；
  ● 對(duì)前一次審核時(shí)提出的糾正行動(dòng)的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證；
  ● 根據(jù)本程序準(zhǔn)備和實(shí)施內(nèi)部審核，向管理者代表提交審核報(bào)告。

     四、驗(yàn)廠程序

1）編制審核計(jì)劃
  a. 每年年初，管理者代表應(yīng)編制一份年度審核計(jì)劃表。各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。審核計(jì)劃表應(yīng)呈交最高管理者批準(zhǔn)。
  b. 應(yīng)在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。
  c. 管理者代表應(yīng)根據(jù)需要委派內(nèi)部審核員。

2）實(shí)施審核
  a. 審核員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的程序文件，并應(yīng)：
  b. 決定是否需取得其他文件；
  c. 編制檢查表；
  d. 決定是否需要陪同人員。
  e. 審核員應(yīng)通知相關(guān)部門經(jīng)理和主管何時(shí)開(kāi)始審核。
  f. 審核員應(yīng)使用編制好的檢查表作為進(jìn)行審核的工具之一。
  g. 審核的目的是尋找不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)，以便進(jìn)一步改善，不應(yīng)加入個(gè)人的責(zé)備。
3）報(bào)告審核結(jié)果
  a. 審核員應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)審核結(jié)果作一次口頭報(bào)告，并針對(duì)不符合項(xiàng)發(fā)出糾正要求表（CAR）。
  b. 糾正行動(dòng)要求表可采用統(tǒng)一的格式。這種表格可由管理者代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給，并編上序號(hào)。
  c. 審核員應(yīng)在糾正行動(dòng)要求表中填寫不合格的詳細(xì)內(nèi)容，但不必填寫糾正行動(dòng)欄。
  d. 核的總結(jié)報(bào)告可采用統(tǒng)一的格式編寫，必要時(shí)還可采用續(xù)頁(yè)。
  f. 審核總結(jié)報(bào)告和糾正行動(dòng)要求表應(yīng)由社會(huì)責(zé)任管理者代表批準(zhǔn)，并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理。

4）對(duì)糾正行動(dòng)要求表的反應(yīng)。
  a. 對(duì)每一份糾正行動(dòng)要求表必須在5個(gè)工作日內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細(xì)說(shuō)明建議采取的糾正行動(dòng)和完成期限。
  b. 建議行動(dòng)中應(yīng)包括緊急糾正行動(dòng)、短期糾正行動(dòng)和長(zhǎng)期糾正行動(dòng)。
  c. 在糾正行動(dòng)比較復(fù)雜的情況下，可以建議成立工作組并進(jìn)行調(diào)查，要求制定一份計(jì)劃表。這是對(duì)糾正行動(dòng)要求表的一種可以接受的最初反應(yīng)。
  d. 這些反應(yīng)記錄在糾正行動(dòng)要求表中的的“建議采取的糾正行動(dòng)”一欄中，并退回給管理者代表。如果該建議不能接受，則管理者代表將與接收糾正行動(dòng)要求表的人員聯(lián)系，并向他解釋不接受的原因。在這種情況下，應(yīng)編制一份修正的糾正行動(dòng)建議。
  f. 對(duì)糾正行動(dòng)要求表不作出反應(yīng)時(shí)，管理者代表應(yīng)加以追查并向最高管理者報(bào)告。
 g. 如果對(duì)糾正行動(dòng)的需要或糾正行動(dòng)的性質(zhì)不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，管理者代表應(yīng)報(bào)告最高管理者進(jìn)行仲裁。
5）跟蹤檢查
  a. 當(dāng)糾正行動(dòng)預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知時(shí)，應(yīng)掃派一各審核員去驗(yàn)證其完成情況。
  b. 負(fù)責(zé)驗(yàn)證的審核員應(yīng)檢查糾正行動(dòng)已被采取并證明有效后，在糾正行動(dòng)要求表中的“驗(yàn)證”一欄中簽字。
  c. 在下次計(jì)劃中對(duì)該部門進(jìn)行審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查此糾正行動(dòng)是否仍然有效。如不再有效，則應(yīng)發(fā)出一張新的糾正行動(dòng)要求表，在表中說(shuō)明原來(lái)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
  d. 如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動(dòng)，管理者代表應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤。如無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，應(yīng)向最高管理者報(bào)告。

6）記錄的保存
  a. 管理者代表應(yīng)保存一份檔案，保存所有的審核報(bào)告及糾正行動(dòng)要求表，并有一覽表記錄創(chuàng)門的完成狀態(tài)，保存期至少3年。
  b. 相關(guān)文件（略）
  c. 記錄（略）